Являясь бюджетным учреждением, ОГБПОУ ДТК выполняет государственное (муниципальное) задание по предоставлению следующих видов услуг:
- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
На выполнение государственного (муниципального) задания на 2017 год и плановый период 2018-2019 года предусмотрено:
|
Наименование показателя |
Статья расходов |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Поступления |
130 |
75 283 900,00 |
72 967 600,00 |
79 409 100,00 |
|
Расходы: |
||||
|
Заработная плата |
211 |
48 998 600,00 |
47 073 000,00 |
51 780 300,00 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
14 685 600,00 |
14 216 100,00 |
15 637 600,00 |
|
Услуги связи |
221 |
113 100,00 |
108 300,00 |
103 200,00 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
10 373 850,00 |
11 311 400,00 |
11 674 800,00 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
97 000,00 |
92 000,00 |
87 000,00 |
|
Прочие расходы (налоги) |
290 |
293 550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение материальных запасов |
340 |
72 200,00 |
76 200,00 |
56 200,00 |
|
Итого |
75 283 900,00 |
72 967 600,00 |
79 409 100,00 |
|
В ОГБПОУ ДТК ведется приносящая доход деятельность по предоставлению следующих видов услуг:
- среднее профессиональное образование;
- предоставление общежития;
- оказание услуг Центром тестирования иностранных граждан;
- автошкола;
- аренда недвижимого имущества;
- оказание услуг Ресурсным центом по профессиональному обучению профессиям;
- иная приносящая доход деятельность.
По приносящей доход деятельности запланировано средств на 2017 год и плановый 2018-2019 год в следующих объемах:
Наименование показателя
|
Статья расходов |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
Поступления |
130 |
9 237 590,00 |
9 291 590,00 |
9 291 590,00 |
|
Расходы: |
||||
|
Заработная плата |
211 |
3 878 700,00 |
3 878 700,00 |
3 878 700,00 |
|
Прочие выплаты |
212 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
1 171 380,00 |
1 171 380,00 |
1 171 380,00 |
|
Услуги связи |
221 |
11 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
372 000,00 |
372 000,00 |
372 000,00 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
1 060 000,00 |
1 060 000,00 |
1 060 000,00 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
273 200,00 |
337 200,00 |
273 200,00 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
1 153 630,00 |
1 153 630,00 |
1 153 630,00 |
|
в т.ч. оплата по договорам ГПХ |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
|
Прочие расходы (налоги) |
290 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
|
Приобретение материальных запасов |
340 |
800 720,00 |
800 720,00 |
800 720,00 |
|
Приобретение основных средств |
310 |
233 960,00 |
233 960,00 |
233 960,00 |
|
Итого |
9 237 590,00 |
9 291 590,00 |
9 291 590,00 |
|
Дополнительно на проведение целевых региональных программ выделены целевые субсидии из регионального бюджета в следующем объеме:
Наименование целевой субсидии
|
Код субсидии |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
Поступления |
180 |
10 550 800,00 |
11 752 100,00 |
11 898 800,00 |
|
Расходы: |
||||
|
Субсидии на выплату стипендии лицам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам, а также на предоставление указанным лицам иных мер социальной поддержки за счет средств стипендиального фонда и их доставке получателям |
017200750.29ЦС |
10 419 900,00 |
11 676 300,00 |
11 676 400,00 |
|
Субсидии на осуществление расходов на приобретение товаров, работ и услуг в целях обеспечения мер социальной поддержки работников государственных учреждений (повышение квалификации или профессиональная переподготовка педагогических кадров) |
017200750.26ЦС |
80 900,00 |
75 800,00 |
222 400,00 |
|
Субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования Ульяновской области" на 2014-2020 годы |
017200750.10ЦС |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
10 550 800,00 |
11 752 100,00 |
11 898 800,00 |
|
- План финансово-хозяйственной деятельности
- Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении
- Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Ульяновской области
- Ссылка на официальный сайт для размещения информации о государственных учреждениях http://bus.gov.ru
